Convenio de suministro por servicio de coffe en marco del "Programa de Orientación RNAO BPSO, Carrera Enfermería, Campus Osorno", a realizarse del 5 al 9 de agosto 2024

Según Saservi N°77551, solicitado por: Alberto Mancilla Su plazo de entrega es día del evento, una vez aceptada la Orden de compra. Recuerde que su incumplimiento puede originar multas. Revisar la forma de facturar de acuerdo al instructivo de pago oportuno adjunto. Enviar su FACTURA ELECTRÓNICA a la casilla: recepcion@custodium.com y al email: cesar.farias@ulagos.cl, indicando los datos bancarios para el pago. Indicar de forma obligatoria el número de orden de compra en la respectiva factura La factura debe emitirse una vez recepcionados los productos y/o realizado el servicio solicitado. Consulta y pago de facturas: - Srta. Doris Calfui, email: dcalfui@ulagos.cl, fono: 642333598/ 979730620 SR. PROVEEDOR POR FAVOR INCLUIR EL SIGUIENTE DETALLE EN LA FACTURA: "Proyecto ULA219991".