539778-49-SE12Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 539778-9-L112

Total: $793.016
Neto: $666.400
Impuestos: $126.616

Descripción

FACTURAR A NOMBRE DE: GUARNICION IM "O. Y S." (M.) RUT, 61.102.122-4. ENTREGAR EN AV. MANUEL BULNES 05376, PUNTA ARENAS. CONTACTO: RODRIGO ARAYA, CELULAR: 93512917.

Partes

Organismo comprador: DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor: FLORA MAC DONALD E HIJOS LTDA79.936.840-4
Licitación de origen: 539778-9-L112

Proceso

Creación
29-03-2012, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
29-03-2012, 12:00 a. m.
Aceptación
03-04-2012, 12:00 a. m.