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539778-43-SE15Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 539778-2-L115

Total
$1.480.961
Neto
$1.244.505
Impuestos
$236.456
Descripción

FACTURAR A NOMBRE DE: BASE NAVAL PUNTA ARENAS, RUT 61.979.480-K. ENTREGA DE PRODUCTOS DE LUNES A VIERNES, HORARIO 08:30 A 12:00 HRS Y 14:00 HASTA 17:00 HRS, EN SIGUIENTE DIRECCIÓN; AVENIDA MANUEL BULNES 05376. CONTACTO: RODRIGO ARAYA V., CELULAR 93512

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
TODOINSUMOS LTDA PUNTA ARENAS78.968.230-5
Licitación de origen
539778-2-L115
Proceso
  1. Creación
    06-03-2015
  2. Envío a proveedor
    10-03-2015
  3. Aceptación
    10-03-2015