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539778-362-SE10Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 539778-26-L110

Total
$451.070
Neto
$379.050
Impuestos
$72.020
Descripción

Adquisición de Material de Mantenimiento DESDE 539778-26-L110

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
Comercializadora MARBER EIRL76.896.140-9
Licitación de origen
539778-26-L110
Proceso
  1. Creación
    18-08-2010
  2. Envío a proveedor
    19-08-2010
  3. Aceptación
    19-08-2010