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539778-256-SE16Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 539778-30-L116

Total
$913.920
Neto
$768.000
Impuestos
$145.920
Descripción

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CÁMARA FRIGORÍFICA DESDE 539778-30-L116 FACTURAR A NOMBRE DE: CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M.), RUT 61.102.027-9, AVDA. BULNES 05376.

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
JOSE LUIS VERA MORENO7.172.871-4
Licitación de origen
539778-30-L116
Proceso
  1. Creación
    24-11-2016
  2. Envío a proveedor
    24-11-2016
  3. Aceptación
    25-11-2016