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539778-19-SE12Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 539778-6-L112

Total
$414.120
Neto
$348.000
Impuestos
$66.120
Descripción

FACTURAR A NOMBRE DE: BASE NAVAL PUNTA ARENAS RUT. 61.979.480-K. CONTACTO: RODRIGO ARAYA VARGAS CELULAR 93512917.

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
carlos soto felix cariñanco8.649.657-7
Licitación de origen
539778-6-L112
Proceso
  1. Creación
    23-02-2012
  2. Envío a proveedor
    23-02-2012
  3. Aceptación
    23-02-2012