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TELEFONÍA CELULAR COMBASEPAR

Total
$748.101
Neto
$628.656
Impuestos
$119.445
Descripción

PROVENIENTE DE COMPRA COORDINADA 1122317-29-LR22 ORDEN DE COMPRA PARA PAGAR SERVICIO DE IMPRESORA PARA AÑO 2024

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
CLARO CHILE S.A.96.799.250-k
Licitación de origen
1122317-29-LR22
Proceso
  1. Creación
    09-07-2024, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    09-07-2024, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    17-07-2024, 12:00 a. m.