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538598-627-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 538598-48-LE09

Total: $309.400
Neto: $260.000
Impuestos: $49.400

Descripción

Programa Agosto, DESDE 538598-48-LE09, ¡¡Coordinar despacho!! Abastecimiento Sofía Molina f: 5681545, por favorGracias.

Partes

Organismo comprador: HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO
Proveedor: HOSPITALIA PRODUCTOS MEDICOS LTDA78.233.420-4
Licitación de origen: 538598-48-LE09

Proceso

Creación
14-08-2009
Envío a proveedor
15-08-2009
Aceptación
17-08-2009