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538598-612-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 538598-48-LE09

Total
$902.020
Neto
$758.000
Impuestos
$144.020
Descripción

Agosto, DESDE 538598-48-LE09, ¡¡Coordinar despacho!! Abastecimiento Sofía Molina f: 5681545, por favor…Gracias.

Partes
Organismo comprador
HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO
Proveedor
NEMO CHILE S.A.76.215.260-6
Licitación de origen
538598-48-LE09
Proceso
  1. Creación
    14-08-2009
  2. Envío a proveedor
    15-08-2009
  3. Aceptación
    17-08-2009