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538598-247-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 538598-19-L110

Total
$248.139
Neto
$208.520
Impuestos
$39.619
Descripción

INSUMOS DE MANTENCIÓN-ENERO 2010 DESDE 538598-19-L110, según programación Nº 10110 , del Depto. de Operaciones. Entregar insumos en bodegas del Hospital de lunes a viernes entre las 09:00-14:00 y 15:00-17:00 hrs. contacto: Juan Pablo IRRAZAVAL al 5681543

Partes
Organismo comprador
HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO
Proveedor
ELECTRICIDAD GUZMAN S.A.79.748.470-9
Licitación de origen
538598-19-L110
Proceso
  1. Creación
    10-02-2010
  2. Envío a proveedor
    11-02-2010
  3. Aceptación
    12-02-2010