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538598-2103-SE10Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 538598-145-L110

Total
$1.019.541
Neto
$856.757
Impuestos
$162.784
Descripción

ADQUISICION SOFTWARE INVENTARIO SEGUN GSC Nº 1651.- UN. INVENTARIO DESDE 538598-145-L110 GUIA SOL. COMPRAS Nº 1651.- DE UN. INVENTARIO RESOL. EX. ADJ. Nº 566.- 22-11-2010 CONTACTO: FERNANDO DE LA FUENTE FONO 5681512

Partes
Organismo comprador
HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO
Proveedor
patoruz77.789.790-k
Licitación de origen
538598-145-L110
Proceso
  1. Creación
    24-11-2010
  2. Envío a proveedor
    25-11-2010