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538598-164-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 538598-7-LE10

Total
$71.400
Neto
$60.000
Impuestos
$11.400
Descripción

Programa Mensual Normal Un. Farmacia, Insumos Clínicos pedido nº 10017, DESDE 538598-7-LE10, Solicito despacho ¡¡Urgente!! Despacho de 9am-17:30pm, en VITACURA # 115, Subterráneo, por favor. Gracias.

Partes
Organismo comprador
HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO
Proveedor
SOCIEDAD DE REPRESENTACION IMPORTACION Y COMERCIALIZACION PARA LA SAL76.057.398-1
Licitación de origen
538598-7-LE10
Proceso
  1. Creación
    28-01-2010
  2. Envío a proveedor
    29-01-2010
  3. Aceptación
    29-01-2010