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5363-8-SE10Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 5363-4-L110

Total
$89.611
Neto
$128.504
Impuestos
$14.308
Descripción

1.GA.EM.Sol.Nº05/2010 2.Cuenta: 22-05-002-210-220-4137-04 3.Nº control: 201022020 4.Sol SAFI: 5.Despacho: calle volcán Osorno s/nº interior, Comuna El Bosque.

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
VSCCU77.736.670-K
Licitación de origen
5363-4-L110
Proceso
  1. Creación
    22-01-2010
  2. Envío a proveedor
    08-02-2010
  3. Aceptación
    12-02-2010