5363-75-SE10Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 5363-27-L110

Total: $40.859
Neto: $34.335
Impuestos: $6.524

Descripción

1.GA.ETT,.Sol.Nº052-053 y 055/2010 2.Cuenta: 22-04-011-210-220-2403-01 3.Nº control: 201022065 4.Sol SAFI: 5.Despacho: calle volcán Osorno s/nº interior, Comuna El Bosque.

Partes

Organismo comprador: FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor: COHAM81.264.100-k
Licitación de origen: 5363-27-L110

Proceso

Creación
31-03-2010, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
14-04-2010, 12:00 a. m.
Aceptación
27-04-2010, 12:00 a. m.