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5363-74-SE10Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 5363-27-L110

Total
$1.010.468
Neto
$849.133
Impuestos
$161.335
Descripción

1.GA.ETT.Sol.Nº052-053 y 055/2010 2.Cuenta: 22-04-011-210-220-2403-01 3.Nº control: 201022064 4.Sol SAFI: 5.Despacho: calle volcán Osorno s/nº interior, Comuna El Bosque.

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS92.475.000-6
Licitación de origen
5363-27-L110
Proceso
  1. Creación
    31-03-2010
  2. Envío a proveedor
    14-04-2010
  3. Aceptación
    14-04-2010