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5363-70-SE10Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 5363-21-L110

Total
$321.300
Neto
$270.000
Impuestos
$51.300
Descripción

1.GA.EM.Sol.Nº019/2010 2.Cuenta: 22-04-014-210-220-4199-01 3.Nº control: 201022060 4.Sol SAFI: 5.Despacho: calle volcán Osorno s/nº interior, Comuna El Bosque.

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
Inversiones "GRUPOTOTAL"12.471.571-7
Licitación de origen
5363-21-L110
Proceso
  1. Creación
    29-03-2010
  2. Envío a proveedor
    07-04-2010
  3. Aceptación
    07-04-2010