Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5363-46-COT23

CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL NOTA: EL PROVEEDOR DEBE INFORMAR OPORTUNAMENTE LA CESIÓN DE FACTURAS A UNA EMPRESA FACTORING. PLAZO DE RETIRO: 2 DÍAS HÁBILES, MES AGOSTO Y NOVIEMBRE COORDINACIÓN ENCARGADO SOMA DE LA UNIDAD La Entidad podrá solicitar su rechazo, entendiéndose definitivamente rechazada una vez transcurridas 24 horas desde dicha solicitud, se considera lo dispuesto en el Artículo Nº 6 y Nº 63, del Decreto 250 del año 2004 “Reglamento de la Ley 19.886”. ENTREGA: INGRESAR POR EL PÓRTICO OESTE GRUPO DE ABASTECIMIENTO, PASAJE JULIO CAÑAS (AVDA. VOLCÁN OSORNO S/N, INTERIOR), PARADERO 37 1/2 GRAN AVENIDA, COMUNA EL BOSQUE, SANTIAGO REGIÓN METROPOLITANA, ENTREGA EN DEPENDENCIAS DE LA ESCUADRILLA DE ABASTECIMIENTO, FONO: 229761744 O 227961745 CONSULTAS DE PAGO: PARA CONSULTAS DE PAGO DE FACTURAS CON EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL COMANDO LOGÍSTICO, AL FONO: +56 229764164 - +56 2229764165 o al CORREO ELECTRÓNICO: DAF.CONTABILIDAD@FACH.MIL.CL.