5363-308-SE19Recepción conforme

119/2019 Materiales de ferretería 5363-30-L119

Total: $148.298
Neto: $124.620
Impuestos: $23.678

Descripción

CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL NOTA: EL PROVEEDOR DEBE INFORMAR OPORTUNAMENTE LA CESIÓN DE FACTURAS A UNA EMPRESA FACTORING. ENVIO DE FACTURA: jorge.pereira@fach.mil.cl PAGO: ACEPTACIÓN POR PARTE DEL PROVEEDOR DE LA OC EN MERCADOPÚBLICO HORARIO: LUNES

Partes

Organismo comprador: FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor: LIA RAQUEL GRANT CORTES8.112.942-8
Licitación de origen: 5363-30-L119

Proceso

Creación
20-11-2019, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
04-12-2019, 12:00 a. m.
Aceptación
04-12-2019, 12:00 a. m.