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5363-273-SE11Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 5363-136-L111 MATERIALES DE FERRETERIA

Total
$517.531
Neto
$434.900
Impuestos
$82.631
Descripción

1.- GA.EBA Nº208/2011 2.- Nº CONTROL: 2011220 3.- SOL. SAFI: 20110 4.- DIRECCION DE DESPACHO: VOLCAN OSORNO S/N PARADERO 37 1/2 DE GRAN AVENIDA, EL BOSQUE, ESCUADRILLA DE ABASTECIMIENTO

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda79.862.000-2
Licitación de origen
5363-136-L111
Proceso
  1. Creación
    12-10-2011
  2. Envío a proveedor
    20-10-2011
  3. Aceptación
    26-10-2011