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5363-188-SE10Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 5363-90-L110

Total
$590.737
Neto
$496.418
Impuestos
$94.319
Descripción

1.GA.PM.SL. Sol Nº 149/2010 2.Cuenta: 22-04-012-210-220-2283-01 3.Nº de Control: 201022 4.Sol safi: 5.Dirección: Calle Volcán Osorno S/Nº parad.371/2 de Gran Avda., comuna El Bosque.

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
COHAM81.264.100-k
Licitación de origen
5363-90-L110
Proceso
  1. Creación
    06-06-2010
  2. Envío a proveedor
    09-06-2010
  3. Aceptación
    11-06-2010