5363-182-SE10Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 5363-78-L110

Total: $671.315
Neto: $564.130
Impuestos: $107.185

Descripción

1.GA.EM. Sol Nº 91/2010 2.Cuenta: 22-04-010-210-220-4199-01 3.Nº de Control: 201022 4.Sol safi: 5.Dirección: Calle Volcán Osorno S/Nº parad.371/2 de Gran Avda., comuna El Bosque.

Partes

Organismo comprador: FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor: Felipe Ramirez y otro.53.309.486-4
Licitación de origen: 5363-78-L110

Proceso

Creación
06-06-2010
Envío a proveedor
09-06-2010