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5363-162-SE10Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 5363-73-L110

Total
$452.200
Neto
$380.000
Impuestos
$72.200
Descripción

1.GA.PM.SL.Sol.Nº132/2010 2.Cuenta: 22-07-999-210-220-4247-07 3.Nº control: 201022 4.Sol SAFI: 20100322 5.Despacho: calle volcán Osorno s/nº interior, Comuna El Bosque.

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
HUGO ARMANDO FATTORI TORRES5.782.620-7
Licitación de origen
5363-73-L110
Proceso
  1. Creación
    31-05-2010
  2. Envío a proveedor
    08-06-2010
  3. Aceptación
    08-06-2010