5363-147-SE11Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 5363-74-L111 NEUMATICOS PARA CARROS

Total: $448.559
Neto: $376.940
Impuestos: $71.619

Descripción

1.- GA.EM Nº97/2011 2.- Nº CONTROL: 2011220 3.- SOL. SAFI: 20110 4.- DIRECCION DE DESPACHO: VOLCAN OSORNO S/N PARADERO 37 1/2 DE GRAN AVENIDA, EL BOSQUE, ESCUADRILLA DE ABASTECIMIENTO

Partes

Organismo comprador: FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor: Comercial Comac Ltda.76.057.364-7
Licitación de origen: 5363-74-L111

Proceso

Creación
13-04-2011, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
19-04-2011, 12:00 a. m.
Aceptación
19-04-2011, 12:00 a. m.