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5363-138-SE10Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 5363-54-L110

Total
$190.400
Neto
$160.000
Impuestos
$30.400
Descripción

1.GA.EBA.Sol.Nº109/2010 2.Cuenta: 22-06-999-210-220-2214-01 3.Nº control: 201022 4.Sol SAFI: 5.Despacho: calle volcán Osorno s/nº interior, Comuna El Bosque.

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
paola andrea gonzalez abarca16.416.337-7
Licitación de origen
5363-54-L110
Proceso
  1. Creación
    11-05-2010
  2. Envío a proveedor
    18-05-2010
  3. Aceptación
    20-05-2010