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5363-112-SE10Recepción conforme

Compra repuestos para minibus

Total
$221.442
Neto
$186.086
Impuestos
$35.356
Descripción

1.GA.ETT.Sol.Nº056 y 057/2010 2.Cuenta: 22-04-011-210-220-2402-01 3.Nº control: 201022096 4.Sol SAFI: 5.Despacho: calle volcán Osorno s/nº interior, Comuna El Bosque.

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
COHAM81.264.100-k
Licitación de origen
5363-34-L110
Proceso
  1. Creación
    27-04-2010
  2. Envío a proveedor
    30-04-2010
  3. Aceptación
    05-05-2010