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5363-109-SE10Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 5363-44-L110

Total
$613.183
Neto
$515.280
Impuestos
$97.903
Descripción

1.GA.EBA.Sol.Nº93/2010 Interna 2.Cuenta: 215-22-04-004 $ 410.942,7 3.Cuenta: 215-22-04-005 $ 202.240,5 4.Nº control interna: 006 5.Dirección: calle volcán Osorno s/nº interior, Comuna El Bosque.

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
TREMA DENTAL LIMITADA76.128.840-7
Licitación de origen
5363-44-L110
Proceso
  1. Creación
    21-04-2010
  2. Envío a proveedor
    30-04-2010
  3. Aceptación
    08-06-2010