5360-177-SE24Aceptada

PRODUCTOS DE LIMPIEZA

Total
$39.960
Neto
$33.580
Impuestos
$6.380
Descripción

ORDEN DE COMPRA N°2024050014. F/ENTREGA 13.05.24 (5 DIAS HABILES),FLETE INCLUDO.SEGÚN TRATO DIRECTO CON RES.EXENTA DAF 171/24. COMPRA DE CERA BRILLINA PAGO A 30 DIAS RECEPCION CONFORME LEY 21.369 ACOSO SEXUAL.La acept.OC. constit.declarar que proveedor no es func.UTA y no está afecto prohib. contenidas en inc. 6art.4°Ley 19886.Y conoce y da cumplimiento a Norma Ley 21369, Manual Decr.U369/21 y Cod.Etica Decr.U.360/21 y Decr.U.630/22

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE TARAPACA
Proveedor
JUAN CARLOS PÉREZ BOERO6.640.389-0
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    25-04-2024
  2. Envío a proveedor
    03-05-2024
  3. Aceptación
    03-05-2024