5358-92-AG26Aceptada
MATERIALES DE OFICINA PARA UNIDAD DAE UTA SEDE IQUIQUE
- Total
- $176.977
- Neto
- $148.720
- Impuestos
- $28.257
Descripción
OC 2026040349, Entrega el 07.05.2026, proveniente de compra ágil id 5358- 50-COT26, despacho incluido, contacto Lorena Ramos fono 572727130, correo: lramos@gestion.uta.cl, horario de entrega de lunes a jueves de 9.00 a 12.30 hrs. y de 13.30 a 17.00 hrs. y viernes 9.00 a 12: 30hrs. El pago es a 30 días contra factura y recepción conforme de los productos. La acept. OC. Constit. declarar que proveedor no es func. UTA y no está afecto prohib. contenidas en inc.art. 4°Ley 19.886. Y conoce y da cumplimiento a Norma Ley 21369, Manual Decr. U.369/21 y Cod. Ética Decr. U.360/21 y Decr. U. 630/22 (DOCUMENTO ADJUNTO). La glosa de la FACTURA deberá indicar el número de la orden de compra y la forma de pago "a crédito"
Partes
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE TARAPACA
- Proveedor
- COMERCIALIZADORA ROMULO LIMITADA76.185.139-K
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
Proceso
- Creación24-04-2026
- Envío a proveedor28-04-2026
- Aceptación30-04-2026