5351-733-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 5351-187-L110

Total: $83.003
Neto: $69.750
Impuestos: $13.253

Descripción

MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES METALICAS, POLITECNICO. MANTENCION SEGUN ORD Nº343/24-06-2010, ENVIADO DESDE DIRECTOR LICEO POLITECNICO, HACIA DIRECTOR DAEM, CON PROV Nº3248/25-06-2010. FONDOS MANTENIMIENTO. ID 5351-187-L110

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
Proveedor: FERRETERIA LONZA Y COMPANIA LIMITADA80.559.400-4
Licitación de origen: 5351-187-L110

Proceso

Creación
27-07-2010
Envío a proveedor
27-07-2010