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5351-488-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 5351-147-L110

Total
$214.010
Neto
$179.840
Impuestos
$34.170
Descripción

MATERIALES, PARA MANTENIMIENTO, RAYITO DE SOL, SEGUN MEMO Nº134/25-05-2010, ENVIADO DESDE ENCARGADO PROGRAMA MANTENIMIENTO, HACIA DIRECTOR DAEM, CON FONDOS RAYITO DE SOL. ID 5351-147-L110

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
Proveedor
CONECTANET6.616.399-7
Licitación de origen
5351-147-L110
Proceso
  1. Creación
    07-06-2010
  2. Envío a proveedor
    07-06-2010
  3. Aceptación
    08-06-2010