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5350-193-SE21Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 5350-41-L120

Total
$1.500.000
Neto
$1.260.504
Impuestos
$239.496
Descripción

INSUMOS UTILIZADOS EN UNIDAD DE OFTALMOLOGIA UAPO VALLENAR

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
Proveedor
trazo diseñadores12.263.601-1
Licitación de origen
5350-41-L120
Proceso
  1. Creación
    04-03-2021
  2. Envío a proveedor
    04-03-2021
  3. Aceptación
    04-03-2021