ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA MONITORES DESFIBRILADORES

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5349-3-COT24 FORMULARIO N°424-INGENIERÍA Y MANTENCIÓN ÍTEM: 22.04.012 “El proveedor antes de facturar deberá aceptar la orden de compra por el portal www.mercadopublico.cl en un plazo no mayor a 2 días hábiles; los productos deberán ser entregados con guía de despacho y esperar la recepción conforme de los servicios o productos para realizar la facturación. En su facturación o DTE debe rellenar el campo N°801 con el ID de la Orden de Compra y a su vez, el DTE, deben ser enviados a dipresrecepcion@custodium.com, con su respectivo archivo en formato XML. En caso de que el proveedor facture antes de la recepción conforme, el hospital procederá a rechazar la Factura previo a los 8 días dispuestos en la Ley N°21.131. Según la nueva normativa de pago vigente, todos los pagos se procesarán y se realizarán a través de la Tesorería General de la República, dejando al HPH sólo como el responsable de la compra y del trámite de los DTE