ADQUISICIÓN DE ZAPATOS DE SEGURIDAD DAZZLER

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5349-67-COT23 Orden de Compra codigo: 5349-288-AG23 dirigida a COMERCIALIZADORA CAROLL VANESSA RIVERA ABARCA EMPRESA INDIVIDUAL DE RE COMPRA, SEGUN PAC2023. ITEM.22.02.003 El proveedor antes de facturar deberá aceptar la orden de compra por el portal www.mercadopublico.cl en un plazo no mayor a 2 días hábiles; los productos deberán ser entregados con guía de despacho y esperar la recepción conforme de los servicios o productos para realizar la facturación. En su facturación o DTE debe rellenar el campo N°801 con el ID de la Orden de Compra y a su vez, el DTE, deben ser enviados a dipresrecepcion@custodium.com, con su respectivo archivo en formato XML. En caso que el proveedor facture antes de la recepción conforme, el hospital procederá a rechazar la Factura previo a los 8 días dispuestos en la Ley N°21.131. Según la nueva normativa de pago vigente, todos los pagos se procesarán y se realizarán a través de la Tesorería Gener