MANTENCIÓN CORRECTIVA BALANZA UNIDAD DE HEMODIÁLIS

FR N°102/ING. Y MANTENCIÓN ÍTEM: 22.06.006.002 El proveedor antes de facturar deberá aceptar la orden de compra por el portal www.mercadopúblico.cl en un plazo no mayor a 2 días hábiles y esperar la recepción conforme de los servicios o productos, para realizar la facturación. En su facturación o DTE debe rellenar el campo N°801 con el ID de la Orden de Compra y a su vez, el DTE (Documento tributario Electrónico), deben ser enviados a dipresrecepción@custodium.com con su respectivo archivo en formato XML. En caso que el proveedor facture antes de la recepción conforme, el hospital procederá a rechazar la Factura previo a los 8 dias dispuestos en la Ley N° 21.131. Según la nueva normativa de pago, vigente, todos los pagos se procesarán y se realizarán a traves de la Tesoreria General de la República, dejando al Hospital Provincial del Huasco, sólo como el responsable de la compra y del trámite de los DTE emanados de dicha compra.