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5342-76-AG23Recepción conforme

Orden de Compra ágil: 5342-49-COT23 (útiles de aseo e higiene)

Total
$481.636
Neto
$404.736
Impuestos
$76.900
Descripción

El proveedor deberá incluir en la referencia (801) de la factura el ID de la orden de compra. EL PROVEEDOR DEBERÁ ENVIAR LA FACTURA EN FORMATO XML, a la siguiente casilla de correo: senamerecepcion@custodium.com

Partes
Organismo comprador
SERVICIO NACIONAL DE MENORES
Proveedor
DISTRIBUIDORA D"OLIVER LIMITADA76.730.762-4
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    11-09-2023
  2. Envío a proveedor
    11-09-2023
  3. Aceptación
    11-09-2023