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529318-194-CM25Recepción conforme

MATERIALES PARA REPARACIÓN EMBARCADERO

Total
$1.998.612
Neto
$1.679.506
Impuestos
$319.106
Descripción

Orden de Compra codigo: 529318-194-CM25 dirigida a DISTRIBUIDORA VECTOR SPA

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
DISTRIBUIDORA VECTOR SPA76.724.952-7
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    04-09-2025
  2. Envío a proveedor
    04-09-2025
  3. Aceptación
    04-09-2025