5284-84-SE22Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 5284-14-LP22

Total: $5.942.348
Neto: $4.993.570
Impuestos: $948.778

Descripción

Adquisición de Herramientas e insumos para Taller DESDE 5284-14-LP22. NOTA: Las facturas electrónicas, al momento de su emisión, deberán enviarse en formato XML al e-mail: mop_dte@paperless.cl, indicando en "referencias" el código, correspondiente a la u

Partes

Organismo comprador: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor: EQUIPOS Y MAQUINARIAS MARSAL SPA77.402.057-8
Licitación de origen: 5284-14-LP22

Proceso

Creación
01-09-2022, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
02-09-2022, 12:00 a. m.
Aceptación
03-09-2022, 12:00 a. m.