5284-83-SE22Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 5284-14-LP22

Total: $13.608.805
Neto: $11.435.971
Impuestos: $2.172.834

Descripción

Adquisición de Herramientas e insumos para Taller DESDE 5284-14-LP22. NOTA: Las facturas electrónicas, al momento de su emisión, deberán enviarse en formato XML al e-mail: mop_dte@paperless.cl, indicando en "referencias" el código, correspondiente a la u

Partes

Organismo comprador: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor: TECRAM SPA77.362.051-2
Licitación de origen: 5284-14-LP22

Proceso

Creación
01-09-2022, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
02-09-2022, 12:00 a. m.
Aceptación
05-09-2022, 12:00 a. m.