5284-82-SE22Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 5284-14-LP22

Total: $22.486.047
Neto: $18.895.838
Impuestos: $3.590.209

Descripción

Adquisición de Herramientas e insumos para Taller DESDE 5284-14-LP22. NOTA: Las facturas electrónicas, al momento de su emisión, deberán enviarse en formato XML al e-mail: mop_dte@paperless.cl, indicando en "referencias" el código, correspondiente a la u

Partes

Organismo comprador: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor: COMERCIALIZADORA SS CHILE SPA77.107.102-3
Licitación de origen: 5284-14-LP22

Proceso

Creación
01-09-2022, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
02-09-2022, 12:00 a. m.
Aceptación
05-09-2022, 12:00 a. m.