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5284-668-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 5284-52-L111

Total
$504.196
Neto
$423.694
Impuestos
$80.502
Descripción

Herramientas para Taller del Depto. de Puentes DESDE 5284-52-L111

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
Ferreteria Amunategui S.A.95.229.000-2
Licitación de origen
5284-52-L111
Proceso
  1. Creación
    26-07-2011
  2. Envío a proveedor
    26-07-2011