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5284-285-SE18Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 5284-16-L118

Total
$146.941
Neto
$123.480
Impuestos
$23.461
Descripción

ADQUISICION LIQUIDO DE FRENOS PARA VEHICULOS DESDE 5284-16-L118 NOTA: Tener a bien mencionar en factura electrónica en la parte referencia: CODIGO UNIDAD DE PAGO: 2150 UNIDAD DE PAGO: NIVEL_CENTRAL_DIRECCION_DE_VIALIDAD_ • Horario de recepción Lun

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
distribuidora comercial y servicios veinser limita76.097.264-9
Licitación de origen
5284-16-L118
Proceso
  1. Creación
    14-06-2018
  2. Envío a proveedor
    14-06-2018
  3. Aceptación
    15-06-2018