ORDEN DE COMPRA DESDE 5284-56-LP22

Adquisición de tres Grúas Horquilla DESDE 5284-56-LP22 NOTA: las facturas deberán ser extendidas a nombre del Ministerio de Obras Publicas – Dirección Gral. De OO.PP. DCYF, R.U.T. 61.202.000-0. El pago al proveedor (Empresa) se realizará dentro de los 30 días corridos contra presentación del documento tributario correspondiente, previa recepción conforme de la Contraparte Técnica a través de la factura. La factura deberá ser remitida a la casilla de correo: mop_dte@paperless.cl; ingresándose el código Nº 2150 en la casilla de referencia y en la Razón de Referencia, el proveedor deberá escribir lo siguiente: "NIVEL_CENTRAL_DIRECCIÓN_DE_VIALIDAD_SUB_DEPARTAMENTO_DE_M AQUINARIA"