5276-86-SE26Recepción conforme

MANTENCION REDES HUMEDAS MARZO 2026

Total: $216.000
Neto: $216.000
Impuestos: $0

Descripción

MANTENCION REDES HUMEDAS MARZO 2026 Emisión de la factura, que deberá ser enviada como un archivo en XML a la casilla dipresrecepcion@custodium.com Detallar en factura: número de cuenta corriente y correo electrónico para realizar pago por Transferencia Electrónica de Fondos OC N°92

Partes

Organismo comprador: SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO
Proveedor: PATRICIO ENRIQUE ENCINA ARCAPIDO9.343.290-8
Licitación de origen: 5276-13-LP23

Proceso

Creación
21-03-2026, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
30-03-2026, 12:00 a. m.
Aceptación
06-04-2026, 12:00 a. m.