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5276-7206-SE25Recepción conforme

MANTENCION REDES HUMEDAS DICIEMBRE 2025

Total
$216.000
Neto
$216.000
Impuestos
$0
Descripción

MANTENCION REDES HUMEDAS DICIEMBRE 2025 Emisión de la factura, que deberá ser enviada como un archivo en XML a la casilla dipresrecepcion@custodium.com Detallar en factura: número de cuenta corriente y correo electrónico para realizar pago por Transferencia Electrónica de Fondos OC N°365

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO
Proveedor
PATRICIO ENRIQUE ENCINA ARCAPIDO9.343.290-8
Licitación de origen
5276-13-LP23
Proceso
  1. Creación
    28-12-2025
  2. Envío a proveedor
    30-12-2025
  3. Aceptación
    31-12-2025