Crear cuenta gratis
5276-67-SE20Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 5276-2-LP20

Total
$51.287.877
Neto
$43.099.056
Impuestos
$8.188.821
Descripción

CONSTRUCCION NUEVOS VESTIDORES DESDE 5276-2-LP20 Emisión de la factura, que deberá ser enviada como un archivo en XML a la casilla dipresrecepcion@custodium.com Detallar en factura: número de cuenta corriente y correo electrónico para realizar pago por

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO
Proveedor
Bernardo A.Osses Porta E.I.R.L.76.031.069-7
Licitación de origen
5276-2-LP20
Proceso
  1. Creación
    27-02-2020
  2. Envío a proveedor
    02-03-2020
  3. Aceptación
    02-03-2020