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5276-406-SE20Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 5276-6-LE20

Total
$416.500
Neto
$350.000
Impuestos
$66.500
Descripción

MANTENCION DE 1 GRUPO ELECTROGENO KOHLER DESDE 5276-6-LE20. CORRESPONDIENTE A BANCO DE PRUEBAS CON CARGA. SABADO 19/12/20 Emisión de la factura, que deberá ser enviada como un archivo en XML a la casilla dipresrecepcion@custodium.com Detallar en factur

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO
Proveedor
ESPINOZA INGENIERÍA SPA76.473.195-6
Licitación de origen
5276-6-LE20
Proceso
  1. Creación
    15-12-2020
  2. Envío a proveedor
    17-12-2020
  3. Aceptación
    21-12-2020