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5276-351-SE21Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 5276-6-LE20

Total
$833.000
Neto
$700.000
Impuestos
$133.000
Descripción

MANTENCION DE 1 GRUPO ELECTROGENO KOHLER DESDE 5276-6-LE20. CORRESPONDIENTE A LA TERCERA MANTENCION PREVENTIVA COMPLETA Y PRUEBAS CON BANCO DE CARGA. JUEVES 16-12-2021 Emisión de la factura, que deberá ser enviada como un archivo en XML a la casilla dip

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO
Proveedor
ESPINOZA INGENIERÍA SPA76.473.195-6
Licitación de origen
5276-6-LE20
Proceso
  1. Creación
    06-12-2021
  2. Envío a proveedor
    09-12-2021
  3. Aceptación
    10-12-2021