5276-333-SE24Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 5276-10-LE24

Total: $357.000
Neto: $300.000
Impuestos: $57.000

Descripción

SERVICIO DE MANTENCIÓN GRUPO ELECTROGENO DESDE 5276-10-LE24. MANTENCION PREVENTIVA COMPLETA SEMESTRAL DEL GRUPO ELECTROGENO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. Emisión de la factura, que deberá ser enviada como un archivo en XML a la casilla dipresrecepcion@custodium.com Detallar en factura: número de cuenta corriente y correo electrónico para realizar pago por Transferencia Electrónica de Fondos. OC N°19

Partes

Organismo comprador: SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO
Proveedor: Telesystems SpA96.617.610-5
Licitación de origen: 5276-10-LE24

Proceso

Creación
13-11-2024, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
27-01-2025, 12:00 a. m.
Aceptación
28-01-2025, 12:00 a. m.