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5276-331-SE20Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 5276-6-LE20

Total
$101.150
Neto
$85.000
Impuestos
$16.150
Descripción

MANTENCION DE 1 GRUPO ELECTROGENO KOHLER DESDE 5276-6-LE20. CORRESPONDIENTE A VISITA POST MANTENCION. Emisión de la factura, que deberá ser enviada como un archivo en XML a la casilla dipresrecepcion@custodium.com Detallar en factura: número de cuenta

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO
Proveedor
ESPINOZA INGENIERÍA SPA76.473.195-6
Licitación de origen
5276-6-LE20
Proceso
  1. Creación
    19-10-2020
  2. Envío a proveedor
    20-10-2020
  3. Aceptación
    20-10-2020