5276-328-SE24Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 5276-12-LQ23

Total: $7.757.500
Neto: $7.757.500
Impuestos: $0

Descripción

SERVICIOS DE TRANSPORTE EN AMBULANCIAS DESDE 5276-12-LQ23; TRASLADOS DESDE 23-09-2024 A 20-10-2024 ; SON 83 TRASLADOS BASICOS;1 TRASLADO MEDIO; 1 TRASLADO CRITICO Y 27 HORAS ADICIONALES POR ESPERA. EMISIÓN DE LA FACTURA, QUE DEBERÁ SER ENVIADA COMO UN ARCHIVO EN XML A LA CASILLA DIPRESRECEPCION@CUSTODIUM.COM. OC N°322 DETALLAR EN FACTURA: NÚMERO DE CUENTA CORRIENTE Y CORREO ELECTRÓNICO PARA REALIZAR PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS.

Partes

Organismo comprador: SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO
Proveedor: UNIDAD CORONARIA MOVIL S A88.670.700-2
Licitación de origen: 5276-12-LQ23

Proceso

Creación
30-10-2024, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
08-11-2024, 12:00 a. m.
Aceptación
08-11-2024, 12:00 a. m.